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Programa
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Natureza
Empenho
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Total Inicial
33.045.000,00
Total Atualizado
33.982.651,88
Total Empenhado
9.215.425,81
Total Liquidado
5.125.602,34
Total Pago
3.766.511,09
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
258.000,00
0,00
258.000,00
200.000,00
62.763,97
42.791,29
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
30.000,00
0,00
30.000,00
1.000,00
243,14
243,14
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
30.000,00
0,00
30.000,00
7.000,00
137,24
137,24
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
58.000,00
0,00
58.000,00
20.000,00
14.595,26
8.795,49
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
20.000,00
0,00
20.000,00
5.000,00
3.886,75
2.329,28
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
17.000,00
0,00
17.000,00
2.000,00
1.969,72
1.465,32
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
3.000,00
0,00
3.000,00
500,00
245,47
245,47
Visualizar Empenho
0008
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
28.000,00
5.000,00
33.000,00
1.000,00
415,87
216,58
Visualizar Empenho
0009
2026
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
62.000,00
0,00
62.000,00
25.000,00
1.439,77
318,21
Visualizar Empenho
0010
2026
33903900
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0015-09
200.000,00
377.125,96
577.125,96
1.000,00
31,02
31,02
Visualizar Empenho
1-10 de 909 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
5.810.500,77
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0206
01
1417
12/01/2026
Restos A Pagar
26.859.180/0001-55
OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
65,95
Visualizar OP
1320
01
0196
3
24/02/2026
Despesa Orçamentária
00.394.460/0104-57
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
149,92
Visualizar OP
0227
01
2367
12/01/2026
Restos A Pagar
10.403.034/0001-80
RAPEEDO LTDA
2.229,00
Visualizar OP
0252
01
4863
12/01/2026
Restos A Pagar
XXX.170.876-XX
DAILTON DE OLIVEIRA
600,00
Visualizar OP
0257
01
3780
12/01/2026
Restos A Pagar
02.537.890/0001-09
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
4.120,00
Visualizar OP
0258
01
0010
12/01/2026
Restos A Pagar
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
75,31
Visualizar OP
0262
01
4608
12/01/2026
Restos A Pagar
17.281.106/0001-03
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
10,85
Visualizar OP
0263
01
0010
12/01/2026
Restos A Pagar
06.981.180/0001-16
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
40,04
Visualizar OP
0265
01
4636
12/01/2026
Restos A Pagar
17.713.597/0001-14
POSTO DE COMBUSTIVEIS BERIZAL LTDA
1.581,54
Visualizar OP
0272
01
4461
12/01/2026
Restos A Pagar
03.529.503/0001-47
J.J DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
131,00
Visualizar OP
1-10 de 1623 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
240.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0499
01
28/01/2026
Transferência Financeira
01.626.924/0001-60
CAMARA MUNICIPAL DE BERIZAL
120.000,00
1542
01
19/02/2026
Transferência Financeira
01.626.924/0001-60
CAMARA MUNICIPAL DE BERIZAL
120.000,00
1-2 de 2 registros
F
P
1
N
E
Linhas por página
10
20
50
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100
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