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21.390.965,60
Total Atualizado
21.695.989,33
Total Empenhado
6.413.459,39
Total Liquidado
3.634.780,87
Total Pago
3.393.330,85
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
290.000,00
0,00
290.000,00
180.000,00
18.602,05
8.915,39
Visualizar Empenho
0002
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
25.000,00
0,00
25.000,00
12.000,00
278,50
0,00
Visualizar Empenho
0003
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
35.000,00
0,00
35.000,00
30.000,00
70,08
0,00
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL SA
00.000.000/0001-91
12.000,00
0,00
12.000,00
10.000,00
562,02
562,02
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/1830-04
12.000,00
0,00
12.000,00
1.000,00
15,64
15,64
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
20.000,00
0,00
20.000,00
1.500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
5.000,00
0,00
5.000,00
2.500,00
345,40
345,40
Visualizar Empenho
0008
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
10.000,00
0,00
10.000,00
3.000,00
508,34
430,72
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
40.000,00
0,00
40.000,00
5.000,00
1.760,34
1.392,53
Visualizar Empenho
0010
2025
33903900
CEMIG DISTRIBUICAO S.A
06.981.180/0001-16
90.000,00
0,00
90.000,00
3.000,00
542,64
142,84
Visualizar Empenho
1-10 de 781 registros
F
P
1
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3
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5
6
7
8
9
10
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Linhas por página
10
20
50
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100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
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Número OP Final
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Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
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Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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3.581.466,85
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0917
01
0811
1
31/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.386.606-XX
GARDENIA ALVES PEREIRA
330,00
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0918
01
0806
1
31/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.820.876-XX
EDVALDO BATISTA ALVES
140,00
Visualizar OP
0556
01
0032
9
19/03/2025
Despesa Orçamentária
26.859.180/0001-55
OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
51,93
Visualizar OP
0001
01
0023
1
30/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.931.636-XX
CARLA KAUANE BAHIA DOS SANTOS
200,00
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0006
01
0095
1
30/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.455.648-XX
ANGELA MARIA DOS SANTOS SOARES
200,00
Visualizar OP
0007
01
0022
1
30/01/2025
Despesa Orçamentária
XXX.202.796-XX
DEMAZILDE NERES DOS SANTOS
450,00
Visualizar OP
0008
01
0179
1
06/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.452.646-XX
JOSE MARCIO TORQUATO NASCIMENTO
200,00
Visualizar OP
0009
01
0175
1
06/02/2025
Despesa Orçamentária
XXX.098.198-XX
JOELI ALVES DE OLIVEIRA
200,00
Visualizar OP
0557
01
0032
10
19/03/2025
Despesa Orçamentária
26.859.180/0001-55
OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
51,54
Visualizar OP
0635
01
0192
5
26/03/2025
Despesa Orçamentária
XXX.362.246-XX
SILVANA FERREIRA LUCAS RAMOS
320,00
Visualizar OP
1-10 de 1017 registros
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5
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7
8
9
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Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
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Total Transferencia
105.000,00
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0045
01
21/01/2025
Transferência Financeira
01.626.924/0001-60
CAMARA MUNICIPAL DE BERIZAL
105.000,00
1-1 de 1 registros
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